简洁财务 预算报表信息系统是经营管理信息的集成-亚洲ca88官方网站

　　打穿组织壁垒，实现业财融合，可以融合制度和表单，将各类流程集成为系统，实现各类功能。

　　定策略、建组织、布人力和置系统，需要在顶层开展设计，并根据内外环境变化和战略调整而动态优化。

　　企业内的各种数据和信息，根据作用和管理职能，做了很多区分，也相应的形成了不同的数据来源和加工渠道。

　　预算管理是闭环管理系统，包括预算目标与企业战略的对接，包括财务目标的分解、分级，包括驱动因素在客户、流程和员工层面的分解，包括编制预算、预算报表和分析，包括预算考核。

　　当然，适合企业要的IT系统或软件，同样是需要考虑的，主要看能否满足需求。如果适应企业，能够很好的满足需求，即使只是EXCEL工作簿，也能的。

　　预算报表信息系统，主要是有效反映预算和预算执行情况，确保管理层及时掌握信息并支持决策。

　　我们一直在反复强调一个逻辑，“员工+流程+客户+财务”经营管理四件事要以终为始，从我们远期的目标尤其是明确的财务目标作为战略描述的起点。

　　只有财务目标而没有清晰战略的企业活不长久，只有远期梦想和规划而没有财务盈利目标保障的企业活不下去。

　　预算编制按产品、区域、客户分析市场潜力和差距并制定了目标和收入预算，并根据差距原因制定了改善策略，明确了行动计划，落实了时间节点和责任，在预算期间内，预算报表需要反映执行结果，也需要以数据的形式反映驱动因素并对改善情况做出说明。

　　例如，影响某一产品销售、某一地区业绩增长或某一客户份额较低的原因的改善措施执行情况，改善过程中面临的新问题，应对新问题的计划。

　　例如，某一产品的毛利率，变化是不是满足预期，哪些促销活动影响了既定的毛利率目标。

　　预算编制时考虑订单、产能、资产周转效率等要求，并对总体生产计划进行平衡，按照标准成本结构测算了成本预算，进而明确了成本管控目标和行动计划，落实了时间节点和责任，在预算期间内，预算报表需要反映执行结果，也需要以数据的形式反映驱动因素并对改善情况做出说明。

　　预算编制时，结合收入拓展、市场开发、研发设计和团队建设等目标要求，以业务为导向明确计划并匹配资源确定预算，增长率、费用率、人效等目标都形成了相应的支撑，在执行过程中，报表需要反映资源投入和效果及效率。

　　收入利润率、资产周转率及财务杠杆等综合性指标分析，应依据财报和预算报表及相关数据。

　　预算报表围绕企业目标，始终将生产经营管理的真实的情况集成反映并围绕目标和预算开展分析，反馈预算执行情况，并在动态调整预算的过程中始终指导各项工作围绕目标和预算。

　　预算报表的集成性和闭合性，确保定期回顾企业总体目标，督促价值链所有的环节的动态合作和配合，并最终以财务结果来反映合作效果。

　　预算报表不应该是一项额外工作，而是各责任部门完成日常工作的一项自然而然的结果。

　　预算报表的数据和分析内容应与各责任主体的工作紧密结合，与各责任主体的工作规划和工作结果反馈或日常报表等嵌入在一起。

　　很多中小企业因为没有统一的集成系统软件，处理各个责任主体的数据工作量比较大。

　　这些工作都是跨部门、跨层级的工作，需要统一组织和协调，在统一的指导思想和顶层设计的具体方案之下，以尽可能减少重复工作为原则，进行报表数据管理的优化。

　　在预算报表同时实现各责任主体管理报表优化的基础上，预算报表集成才更顺畅，也更有价值。

　　单纯的依靠财务部门推动预算报表的管理，并不能更好的实现预算报表的目的，也很难更好的反映财务以外的业务驱动因素的变动情况，很难建立“员工+流程+客户+财务”的一体化的预算报表信息体系。

　　预算报表信息系统既是业财融合的要求，也是做好“员工+流程+客户+财务”经营管理四件事的要求。

　　没有一套完整的预算报表信息系统，战略落地和执行情况无从得知，战略执行的抓手也就不那么牢固。

　　是否有更有效的信息管理系统能够将目标管理和战略管理落实到位，这个值得商榷。

　　根据我个人经验，目前还没有比预算管理更有效的管理方式。预算报表信息系统，也就是管理必备的工具、方式和方法。

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